《碧蓝航线》年收入7434万元，勇仕网络一半年营收来自海外

4月9日晚间，厦门勇仕网络公布了2018年年度报告。

2018年，勇仕网络年营收入7452万元，增长64.4%，扣非净利润为4707万元，同比增长57.99%。

这家公司，主要收入主要来自《碧蓝航线》这款游戏。2017 年和 2018 年，这款游戏的收入在当期营收中的占比，分别为 99.67%和 99.75%。

按照这个比例估算，《碧蓝航线》在2017年和2018年的营收，分别约为4518万元和7434万元，同比增长约64.54%。

值得注意的是，从地域上看，2018年勇仕网络的营收大部分来自海外，具体收入金额达到了4155万元，在总收入中的占比达到了55.76%，去年同期这一占比仅为49.93%。

这也和《碧蓝航线》有直接的关系。《碧蓝航线》先后在韩国、北美上线，2018年海外收入超过4150万元，占总营收的55.76%；大陆地区收入超过3290万元，占比44.24%。

截止2018年6月30日，《碧蓝航线》全球注册用户达到1933.42万人，付费用户达到216.81万人。今年上半年，《碧蓝航线》全球活跃用户1318万人，新增付费用户51.05万人，平均停留时间为0.90小时。

(注：表中金额单位分别为：元，日元和韩元，2018年上半年充值总金额约5.65亿元)

在2018年上半年，该游戏国服、日服和韩服的充值金额分别为1.83亿元，54.25亿日元和79.75亿韩元。

按照汇率估算，《碧蓝航线》2018年上半年全球流水约5.65亿元。

2018年上半年流水5.65亿元的《碧蓝航线》

《碧蓝航线》是一款以“军武拟人”题材, 为二次元粉丝所量身打造的少女养成类即时海战手游，玩法上集合了独特的即时海战玩法、策略养成以及各种社交、收集类的玩法为一体。

日服代理商悠星网络（Yostar）CEO姚蒙曾在三文娱的圆桌活动上表示，“相较于日本，国内二次元用户对产品的包容力更强，反倒是两国二次元游戏核心目标用户在属性上已经趋于统一了，这也是很多国内二次元游戏在日本做本地化调整不大的主要原因，改动大的产品往往很难在这个市场里生存下去。”

这也是国内二次元游戏产品的机会。（强烈推荐阅读：新挑战已至，爆款如何做？五位大佬详解二次元游戏新机遇）

2017 年 5 月底，《碧蓝航线》中国上线，同年 9 月在日本正式上线。在报告期内，《碧蓝航线》在苹果应用商店中国区 iPhone 畅销总榜排名最高至第 8 名，在苹果应用商店日本区 iPhone畅销总榜最高至第 1 名、平均排名为该榜单第 45 名。

关于《碧蓝航线》在中日韩三国的流行，三文娱曾发布过相关分析，推荐点击右侧链接可查看：国产手游《碧蓝航线》在日本火了。《碧蓝航线》在模仿现象级产品《舰娘收藏》的同时，既保留了二次元玩家最能认可的核心乐趣，又在战斗、操控等方面进行了有针对性地优化，做到大幅迭代和差异化。

《碧蓝航线》的国服、日服和韩服由不同的发行商代理发行，其中，幻电（B站）是《碧蓝航线》国内代理发行商，日本和韩国分别是悠星网络和龙成网络。综合来看，勇仕网络、上海蛮啾的分成比例基本为1：2。

1、国服

代理金：300万元

代理商：上海幻电信息科技有限公司

合同期限：2016年9月6日至授权游戏商用化开始2年

勇仕网络分得代理金：105万元

分成费用说明：

勇仕网络及上海蛮啾获得各应用程序市场中用户在授权游戏里实际货币消费额扣除不能回收的金额、渠道费后的30%。

其中：当累积分成费用总金额小于等于200 万元时，勇仕网络分成比例为0%；当累积分成费用总金额大于200万元时，勇仕网络分成比例为35%；某自然月内实际货币消费额扣除不能回收的金额超过1500万元时，B站奖励100万元，勇仕网络分成比例为35%，奖励费用在合同有效期及续约期内发生次数不得多于一次。

2018年，B站为勇仕网络的第二大客户，为其带来2643万元的收入，同比增长35.47%。

2、日服

代理金：80万元

代理商：上海悠星网络科技有限公司

合同期限：2017年3月1日至2020年2月29日

勇仕网络分得代理金：28万元

分成费用说明：

授权游戏每月收入低于且包括5000万日元的部分,勇仕网络收益分成=游戏可分配收入×35%×35%; 授权游戏每月收入为5000 万日元以上的部分，勇仕网络收益分成=游戏可分配收入×30%×35%。

自2017年9月15日起，分成款由悠星网络在日本全资子公司株式会社Yostar支付。

2018年，悠星网络为勇仕网络的第一大客户，为其带来3791万元的收入，同比增长50.86%。悠星(香港)为勇仕网络的第四大客户，为其带来365万元的收入，同比增长4.89%。

3、韩服

代理金：50万美元

代理商：上海龙成网络科技有限公司

合同期限：2017年9月11日签订，授权期限3年，自授权产品商业化运营之日起算

勇仕网络分得代理金：17.5万美元

分成费用说明：

当月流水小于或等于1000万元时，勇仕网络及上海蛮啾获得月流水的30%。

当月流水大于1000万元但小于或等于2000万元时，1000万元的部分勇仕网络及上海蛮啾获得该部分的30%，大于1000万元的部分获得25%；当月流水大于人民币2000万元时，1000万元的部分勇仕网络及上海蛮啾获得该部分的30%，1000万元到2000万元的部分获得25%；大于2000万元的部分获得20%。勇仕网络获得上述流水分成的35%。

2018年，龙成网络为勇仕网络的第三大客户，为其带来614万元的收入，同比增长8.24%。

《碧蓝航线》合作开发细节曝光：IP 和知识产权共有

据招股书披露，《碧蓝航线》系勇仕网络与上海蛮啾合作研发。IP 和源代码等程序的知识产权由双方共有，其后续设计和编写成果、实时维护和更新成果等产生的 IP 和源代码等程序的知识产权也由双方共有。

合作双方合作的协议内如下：

1、合作范围方面：

上海蛮啾负责软件项目的角色形象设计、场景设计、音效 设计、情节设计等视觉听觉方面的相关设计和策划工作；软件项目的运营、商务 营销、推广等对外商务工作。

勇仕网络负责软件项目的源程序、目标程序等作品的开发、测试工作;软件项目的程序维护、升级和游戏数据更新、上海蛮啾工作人员的程序操作培训、第三方与客户的技术服务以及相关技术文档的编纂工作；软件项目游戏内容、数值平衡、执行方案等方面的部分策划。

2、合同期限：以合作任务完成的目标效果作为截止日期。整个合作期限分为三个阶段:

研发期，即从公司编写程序开始至完成计算机软件著作权登记时止；过渡期,即从软件项目收费开始至总流水累积超过人民币 250 万元止；平稳期，即从完成过渡期开始至软件项目不再为上海蛮啾、公司及双方盈利止。

3、收益分配

1)研发期间，上海蛮啾承担研发期间项目成本支出；

2)过渡期：a、上海蛮啾承担过渡期间项目成本支出；b、项目收入分配:上 海蛮啾享有在此期间的全部流水收入，公司不分配任何流水收入；c、项目其他方 式产生的净收入及版权收益的分配比例为上海蛮啾 65%，公司 35%；

3)平稳期：a、双方各自承担合作范围内工作的成本支出；b、项目收入分配: 上海蛮啾占除渠道费用支出外的总流水 65%；公司占除渠道费用支出外的总流水 35%；c、项目其他方式产生的净收入及版权收益的分配比例为上海蛮啾 65%，公司 35%。

4、知识产权：IP 和源代码等程序的知识产权由双方共有，其后续设计和编写成果、实时维护和更新成果等产生的 IP 和源代码等程序的知识产权也由双方共有。

2016年11月2日，上海蛮啾与勇仕网络签订了《M02 软件项目合作协议》的补充协议，主要补充内容为：将流水分成费用特指为从上海幻电信息科技有限公司收到的碧蓝航线项目的分成费用；过渡期变更为从软件项目收费开始至上海蛮啾通过幻电公司收到的流水分成费用达到 200万元；勇仕网络可在过渡期间分配版权收益，分配比例为 35%。

《碧蓝航线》去年上半年为勇仕网络贡献3869.29万元收入

招股书显示，2016年、2017年、2018年1-6月勇仕网络营业收入分别为 20.14万元、4533.15万元与3882.30万元；净利分别为-53.13万元、2875.95万元、2481.57万元。毛利率分别为67.98%、99.57%与99.43%。

其中，主营业务占比分别为100.00%、100.00%、99.99%。勇仕网络主营业务是移动游戏，从类型上划分，分为授权和联运。

按地区分类收入看，报告期内，勇仕网络境内主营业务收入分别为20.14万元、2269.76 万元和1281.66 万元，占主营业务收入比重为100.00%、50.07%和 33.02%。境外收入来自于日本和韩国。

2018年上半年，该公司其他业务的0.52万元收入，为游戏授权周边收入。
《碧蓝航线》的授权收入，是拉动勇仕网络境内外收入增长的主力，2017年和2018年上半年的营收在同期公司营收中的占比，分别达到了 99.67% 和 96.66%。此外，《碧蓝航线》于2017 年在中国和日本上线，2018年在韩国上线。所以，2016年勇仕网络无境外收入。

自上线以来，《碧蓝航线》游戏流水持续增长，勇仕网络分得的授权运营收入在2017年和2018年上半年分别为4518.08万元3869.29万元；毛利率分别为 99.66%与 99.52%。

勇仕网络：85后核心团队

截至目前，刘镇拥、彭研、陈天翔三人共同为勇仕网络的实际控制人。刘镇拥任勇仕网络董事长兼总经理，彭研任公司董事兼副总经理,陈天翔任公司董事兼副总经理。

招股书显示，刘镇拥直接持有29.70%股权，通过智仕投资间接持有3.978%股权，共持有33.678%股权；彭研直接持有19.80%股权，通过智仕投资间接持有公司2.652%股权，共持有公司22.452%股权；陈天翔直接持有16.50%股权，通过智仕投资间接持有2.21%股权，共持有公司18.71%股权。

上市公司吉比特持有勇仕网络20%股权，2016年8月5日，吉比特旗下全资子公司厦门雷霆互动网络有限公司对勇仕网络投资200万元获得20%股权，随后2016年11月7日以336万元的价格转让给吉比特。

刘镇、彭研、陈天翔分别出生于1986、1987、1987，三人均在吉比特共事多年，于2014年联合创立勇仕网络。这样的搭配，和成功推出另一二次元爆款《崩坏》系列的米哈游核心三人团队相似—合伙人彼此年龄相仿、志趣相近，而且有过多年项目配合经验合作默契。

员工方面，截至2018年7月23日，勇仕网络员工总数63人。

其中，研发组36人，占比57%；美术部及策划运营部23人，占比36%；综合部和财务部4人，占比6%；

在学历结构方面，勇仕网络本科以上学历有49人，占比78%，主要为核心研发队伍和管理队伍；专科以及中专人员为14人，占比22%。

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